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四川省粮油科研所2021年部门预算编制说明

作者:粮油集团  来源:粮油科研所  时间:2021-03-05

 

 

四川省粮油科研所2021年

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)四川省粮油科研所职能简介。

四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)078号批准成立,是公益二类的事业单位,全所机构设置有科技办、办公室、计财科三个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工12人。

(二)四川省粮油科研所2021年重点工作。

积极开展2021年度省科技厅战略规划与政策法规处成果转化项目《健康养殖的营养技术策略在特色绿壳鸡蛋安全生产中的技术集成及产业化》、基本科研业务项目实施工作,保证顺利完成全年计划科研工作任务;继续按计划实施省科技厅2019年度下达的1个在研项目;2021年1季度完成三个科研项目的验收。
    以粮油储藏、粮油加工、食品安全和生态养殖技术为两个主要研究方向。依托我所在动物营养、益生菌、微生物营养、免疫营养、生物饲料添加剂等方面的研究成果进行集成创新,研发肠道微生态营养技术策略、肠道粘膜营养技术策略、免疫营养技术策略、抗氧化应激营养技术策略和环保饲料营养技术策略,开发“鸡—沼—果”种养一体化生态养殖模式,实现蛋鸡健康养殖,生产特色“高品质生态绿壳鸡蛋”,卫生指标达到即食食品要求(可生食),保障鸡蛋食品安全;稻谷是我国的主要粮食作物,但在粮食收购过程中,以陈顶新的事件时有发生,为了更好地完善稻谷新陈度的检测方法,本所对稻谷新陈度的检测方法进行研究,以期为稻谷新陈度的快速检测方法提供理论依据;推进粮油检测工作,开展检测人员培训,力争取得CMA和CNAS认证,建成服务社会的第三方检测机构,为国家的食品安全提供技术保障;积极参与四川省对青海省的技术援助工作;加强横向联合,在宜宾市开展技术服务工作,走产学研结合的路子,加强与当地养殖企业的合作,拓宽争取科技资金的渠道,共同发展;开展相关技术服务、成果转让、技术咨询等实施创收。

二、部门预算单位构成

四川省粮油科研所是公益二类的事业单位,是四川省粮油集团下属的二级预算单位, 其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:四川省粮油科研所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省粮油科研所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括::一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省粮油科研所2021年收支总预算295.46万元,比2020年收支预算总数增加5.97万元,主要是增加基本支出中人员工资及各种保险费用。

(一)收入预算情况

四川省粮油科研所2021年收入预算295.46万元,其中:一般公共预算拨款收入226.33万元,占76.6%;事业收入69.13万元,占23.4%

(二)支出预算情况

四川省粮油科研所2021年支出预算295.46万元,其中:基本支出206.08万元,占69.75%;项目支出89.38万元,占30.25%

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省粮油科研所2021年财政拨款收支总预算226.33万元,比2020年财政拨款收支总预算减少3.86万元,主要原因是项目经费减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入226.33万元;支出包括:科学技术支出191.18万元、社会保障和就业支出24.40万元、卫生健康支出4.70万元、住房保障支出支出6.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省粮油科研所2021年一般公共预算当年拨款226.33万元,比2020年预算数减少3.86万元,主要是项目经费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出191.18万元,占84.47%;社会保障和就业支出24.40万元,占10.78%;卫生健康支出4.70万元,占2.08%;住房保障支出6.05万元,占2.67%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2021年预算数为115.18万元,主要用于:基本工资及绩效工资、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他支出。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2021年预算数为20.00万元,主要用于:购买一批粮油科研检测设备。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为56.00万元,主要用于:科研项目研究。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为16.40万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机构事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为8.00万元,主要用于:职工职业年金缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.70万元,主要用于:职工基本医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数6.05万元,主要用于:职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省粮油科研所2021年一般公共预算基本支出136.95万元,其中:

人员经费125.16万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。   

公用经费11.79万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省粮油科研所2021年“三公”经费财政拨款预算数2.61万元,其中:公务接待费0.97万元,公务用车购置及运行维护费1.64万元。

四川省粮油科研所2021年无因公出国经费预算,2020年也无因公出国经费预算。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位日常业务需要。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.64万元,用于1辆公务用车(保险、燃油、维修)等方面支出,主要保障单位日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省粮油科研所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省粮油科研所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,四川省粮油科研所是公益二类的事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省粮油科研所安排政府采购预算1.64万元,主要用于采购车辆加油服务0.84万元、车辆维修保养服务0.60万元、车辆保险0.20万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省粮油科研所有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四川省粮油科研所2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021四川省粮油科研所无100万元以上的专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。

5.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。

6.科学技术支出、技术研究与开发、机构运行:指单位业务开展正常运转的各种支出。

7.科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散:指单位开展的科研项目研究,提供技术支撑,把科研技术转化为企业的经济和社会效益。

8.科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出:指单位业务开展购买一批粮油检测设备。

9.科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划行:指单位争取的为农业发展与企业合作,提供新的科研技术、通过实际养殖试验,生产一种新型、便捷、快速的检测设。

10.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。

11社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出:指单位为职工缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

13.住房保障支出住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:

表1.部门收支总表.xls


     

表1-1.部门收入总表.xls


     

表1-2.部门支出总表.xls


表2.财政拨款收支预算总表.xls


表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目).xls


表3.一般公共预算支出预算表.xls


表3-1.一般公共预算基本支出预算表.xls


表3-2.一般公共预算项目支出预算表.xls


表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xls


表4.政府性基金预算支出预算表.xls


表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表.xls


表5.国有资本经营预算支出预算表.xls


表6.2021年省级部门预算项目绩效目标表(详见批复绩效目标).xls


表7.2021年省对市(州)转移支付项目绩效目标表.xlsx



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